本年审计
6
▲+2整改项
7
▼推进平均周期
21
▲达标审计报告
6
▲归档审计发现
| 发现 | 等级 | 整改 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 权限粒度不足 | 中 | RBAC重构 | 改中 |
| 日志留存偏短 | 中 | 延至6月 | 已改 |
| 加密未全覆盖 | 高 | 全量加密 | 改中 |
合规审计 · 闭环
业务助手 · 按价值排序数据审计 · 检查状态
基于本月数据1
权限审计
覆盖 92%
2
日志审查
月更 100%
3
备份演练
季度 1 次
4
供应商审计
完成 2 家
5
整改跟踪
闭环 85%
待办事项
3 项审计
权限审计 · 剩余部门
本周五
整改
供应商问题 · 整改跟踪
本月
演练
备份恢复 · 演练排期
9 月初
情况洞察
摘要覆盖
审计覆盖率 92%
年度目标 100%
发现
发现问题 6 项
整改中 1 项
闭环
整改闭环率 85%
目标 100%
预警
1 项高权限风险
待处置