在审现场
5
▲1底稿编制
120
▲18计划完成率
78
▲+5pt重大发现
6
▼2平均周期
11
▲-1证据充分性
91
▲+3pt审计计划完成率 · 近 12 月
实线实际 · 单位 %9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月
审计执行漏斗
本年累计风险映射128 条
立项审计42 项目
现场实施27 在审
底稿编制120 份
报告出具21 出具
整体进度 70% · 2 项滞后 · 资源缺口 1 人
今日行动
查看全部 →现场
09:00 · 海外收入确认抽样
吴珊带队 · 底稿 80%
复核
11:00 · 底稿复核
陈敏提交 18 份待复核
启动
14:00 · IT 一般控制启动
周珂 · 滞后项补课
会议
16:30 · 周审计例会
罗永康主持
报告
17:30 · 周报撰写
进度与滞后上报
现场审计风险 · TOP 5
按风险等级1
HWTEK 增资
A
风险
2
二供认证
A
风险
3
海外收入
B
风险
4
研发费用
B
风险
5
IT一般控制
C
风险
待我审批
3 件待处理底稿
海外收入底稿复核退回
2 笔异常待补证
资源
IT 控制测试增援
周珂超负荷 · 申请补 1 人
计划
Q3 收口计划
7 项待收口 · 排期