年度预算
48.0
▲目标累计执行
31.26
▲65.1%超支部门
1
▼市场部预算准确率
92
▲+2pp部门预算执行
执行率1
研发中心
78%
2
销售部
71%
3
市场部
88%
4
行政部
64%
预算调整
| 事项 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|
| 研发加计扣除 | +0.6亿 | 已批 |
| 市场推广追加 | +0.3亿 | 评审中 |
| 差旅压降 | -0.1亿 | 已执行 |
预算管控 · 复盘洞察
业务助手 · 按价值排序预算执行 · 部门偏差
基于本月数据1
开发工程部
超支 4%
2
市场部
执行 78%
3
销售部
执行 72%
4
行政部
执行 65%
5
培训咨询部
执行 58%
待办事项
3 项分析
Q3 预算偏差 · 归因分析
研发超支 · 周五
调整
预算调整 · 上会材料
8-26 董事会
控制
费用管控 · 预警清单
本周
情况洞察
摘要偏差
整体执行 71%
进度匹配
超支
研发超支 4%
需审议追加
结余
行政结余 5%
预算内
预警
3 部门临近上限
关注