编制进度
100
▲完成预算单元
86
▲覆盖评审通过
8
▲全过调整申请
2
▼评审预算结构
亿元| 板块 | 预算 | 占比 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 研发费用 | 14.0 | 29% | 已批 |
| 销售费用 | 9.6 | 20% | 已批 |
| 管理费用 | 7.2 | 15% | 已批 |
| 资本开支 | 17.2 | 36% | 分期 |
预算编制 · 说明
业务助手 · 按价值排序预算编制 · 部门进度
基于本月数据1
销售部
提交 100%
2
市场部
提交 80%
3
开发工程部
编制中 60%
4
行政部
提交 90%
5
培训咨询部
编制中 40%
待办事项
3 项审核
Q4 预算 · 部门初审
开发/培训 · 本周
汇总
预算汇总 · 模板校验
8-28
评审
预算评审会 · 排期
9 月初
情况洞察
摘要进度
整体提交 72%
节点匹配
质量
一次通过率 85%
模板校验
偏差
2 部门口径偏差
需回退
负荷
编制季 · 部门配合度好
无卡点