整体执行率
65.1
▲达标按时报送
100
▲达标超支单元
1
▼关注执行偏差
-0.4
▲可控月度执行
亿元研发 78%销售 71%市场 88%行政 64%
预算执行 · 复盘
业务助手 · 按价值排序预算执行 · 月度监控
基于本月数据1
整体执行
71% · 正常
2
开发工程部
超支 4%
3
市场部
78% · 正常
4
销售部
72% · 正常
5
行政部
65% · 结余
待办事项
3 项监控
8 月执行 · 月度监控
今日更新
预警
超支预警 · 通知部门
研发 · 今日
分析
执行偏差 · 归因
周五
情况洞察
摘要健康
整体执行 71%
进度匹配
偏差
1 部门超支
研发 4%
节余
2 部门节余
行政/培训
预警
3 部门临近上限
关注