底稿与证据
审计与内控 / 内部审计经理 / 2026年8月 · 第 34 周
审计底稿（120）
已复核
96 份
QA
待复核
18 份
今日
退回补证
6 份
证据充分性
充分性 91% · IT 证据链偏弱 · 建议日志直采
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3 条未读
吴珊
海外收入底稿待复核
林浩
内控测试异常已上报
罗永康
周审计例会 16:30
全部标记已读