审计计划
审计与内控 / 内部审计经理 / 2026年8月 · 第 34 周
年度审计计划
财务
合并报表主体 100%
进行中
合规
反舞弊/反洗钱
计划
IT
一般控制与应用
滞后
运营
供应链/生产
完成
计划执行看板
计划完成 78% · 滞后 2 项 · 预计 Q3 收口
通知中心
3 条未读
吴珊
海外收入底稿待复核
林浩
内控测试异常已上报
罗永康
周审计例会 16:30
全部标记已读