缺陷认定
审计与内控 / 内控评价专员 / 2026年8月 · 第 34 周
缺陷认定（7）
重大
IT一般控制
权限
重大
研发归集
审批
重要
采购返利
一般
4 项
整改中
缺陷分布
重大 2 / 重要 1 / 一般 4 · 闭环 80%
通知中心
3 条未读
周珂
生产循环测试待补抽
吴珊
缺陷认定复核退回
罗永康
评价报告框架评审
全部标记已读