控制测试
审计与内控 / 内控评价专员 / 2026年8月 · 第 34 周
控制测试（40）
通过
34 项
例外
4 项
待查
未测
2 项
补抽
测试覆盖率
覆盖率 90% · 生产/研发域偏弱
通知中心
3 条未读
周珂
生产循环测试待补抽
吴珊
缺陷认定复核退回
罗永康
评价报告框架评审
全部标记已读