控制矩阵
审计与内控 / 内控评价专员 / 2026年8月 · 第 34 周
内部控制矩阵
财务报告
120 控制点
覆盖
运营
60 控制点
覆盖
合规
30 控制点
部分
IT
20 控制点
偏弱
矩阵完整性
完整率 93% · IT 域待补 20 点
通知中心
3 条未读
周珂
生产循环测试待补抽
吴珊
缺陷认定复核退回
罗永康
评价报告框架评审
全部标记已读