在办发现
0
初步 2 · 核实 2 · 通报 1
年度核实率
0
8/8 个 · 无悬置
平均核实时长（天）
0
▼ 同比缩短 2 天
待我核实
0
今日 14:00 前反馈
发现问题部门分布 · 本年经手
按数量1
采购部
5 个
3 个已销号
2
销售部
4 个
全部销号
3
财务部
3 个
全部销号
4
子公司（苏州/深圳）
2 个
全部销号
采购部问题多集中于比价记录与二供推进环节，已在 8-28 例会通报中单列流程断点分析。
采购专项 · 抽单复核进度
42 份 · 已核 31 份已核
20 万元以下合同 18 份
比价记录完整 17 · 缺失 1
已核
Q1 大额合同 13 份
比价记录完整 12 · 疑点 1
在核
Q2 大额合同 11 份（今日）
重点：供应商准入合规
待核
关联供应商合同 2 份（明日）
已标记关联方识别核对
整体进度 74% · 8-20 前完成全部抽单复核
发现事项台账 · 在办 5 项
| 发现描述 | 来源 | 涉及部门 | 等级 | 发现日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 大额合同比价记录疑点 合同编号 QT-2603-118 · 待取证 | 采购专项抽单 | 采购部 | 一般 | 08-16 | 初步发现 | |
供应商准入资质更新滞后 2 家供应商资质过期未换 · 待确认范围 | 采购专项抽单 | 采购部 | 一般 | 08-17 | 初步发现 | |
小额定额合同比价记录缺失 1 份缺失 · 已调阅原始审批流 | 采购专项抽单 | 采购部 | 一般 | 08-14 | 取证核实 | |
8 月资金归集时效波动 上旬 1 笔临界 · 与财务部核对中 | 资金归集核查 | 财务部 | 关注 | 08-15 | 取证核实 | |
二供认证整改里程碑偏乐观 重报方案时间表待第三方确认 | 整改复核预沟通 | 采购部 | 重大 | 08-17 | 确认通报 |
发现问题 · 部门分布
基于本月数据1
采购部
3 项
2
财务部
2 项
3
基建部
2 项
4
研发部
1 项
5
行政部
1 项
发现待办
3 项在办
采购专项 · 抽单复核 12 单
进度 60% · 本周完成
确认
费用报销 · 3 单存疑核实
行政部 · 今日
归档
二供认证 · 检查底稿归档
8-25 前
业务助手
基于当前数据发现洞察
摘要结构
经手发现 7 项
已确认 5 项
质量
确认率 71%
抽查转正式发现
分布
采购/费用占 57%
集中领域
时效
平均确认 2.5 天
抽样后 48h 内