分管在办
0
重大 1 · 一般 2
年度参与事项
0
负责 5 · 协办 4
本年核实问题
0
7 个整改复核通过
平均复核时长（天）
0
▼ 同比缩短 2 天
分管在办事项台账
| 事项名称 | 阶段 | 监督类型 | 被监督对象 | 我的角色 | 关键节点 | 推进度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
二供认证整改进展复核 重报方案 · 材料今晨送达 | 整改跟踪 | 整改督导 | 采购部 | 复核人 | 8-25 复核 | 60 | |
中报财务数据复核 8-11 无异议 · 归档流转 | 检查中 | 法定审核 | 财务部 | 财务复核 | 归档中 | 92 | |
子公司资金归集月度核查 8 月流水 · 核对至中旬 | 出具意见 | 日常监督 | 财务部 / 子公司 | 负责监事 | 08-22 出意见 | 80 |
年度负责已闭环 · 5 项
平均办理 22 天| 事项 | 类型 | 闭环 | 发现问题 | 整改结果 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用专项检查 | 专项检查 | 05-30 | 2（一般） | 均已销号 |
| 子公司资金归集监督（上半年） | 日常监督 | 07-28 | 2（一般） | 均已销号 |
| 比价制度宣贯监督 | 日常监督 | 06-20 | 1（一般） | 培训 2 场 |
| 销售费用附件规范复核 | 整改督导 | 06-05 | 12 笔补全 | 制度已修订 |
| 2025 年报财务章节复核 | 法定审核 | 04-26 | 0 | 无异议 |
参与协办 · 进行中
4 项专项
采购与供应链专项检查
负责 42 份抽单复核 · 已核 31 份
跟踪
海外合规体系整改进展复核
协办 · 费用与合同条款复核
审核
募集资金使用专项核查
协办 · 专户流水交叉核对
筹备
8-28 监事会例会
议程二汇报人 · 通报起草中
协办事项进展每周五向主席书面汇报；抽单复核如发现重大疑点，当日电话报告。
分管事项 · 状态分布
基于本月数据1
进行中
5 项
2
已闭环
5 项
3
协办中
3 项
4
待启动
1 项
5
已升级
0 项
监督待办
3 项主责
采购专项 · 抽样复核收口
本周 · 采购部
协办
工程结算专项 · 数据支持
8-22 · 基建部
跟踪
费用报销整改 · 闭环确认
行政部 · 周五
业务助手
基于当前数据监督洞察
摘要负荷
分管 14 项
主责 8 · 协办 6
闭环
年度负责已闭环 5 项
闭环率 63%
协同
协办事项 3 项进行中
工程/财务/研发
风险
1 项整改接近时限
费用报销类