今日待办
0
复核任务 3 项
本周会议 / 沟通
0
主席对表 / 部门核对 / 预备会
本周抽单计划（份）
0
已完成 4 份
上周完成率
0
6/6 项按期完成
今日待办
8 月履职日历
8 个节点履职动态
最近 5 条08-17
发现二供里程碑偏乐观预沟通中识别重报方案时间表风险，提交主席并纳入 8-25 复核重点。
08-16
抽单复核发现 2 处疑点Q1 大额合同比价记录与供应商资质更新，均已创建取证底稿。
08-15
8 月资金归集核对启动上旬 1 笔临界情形，与财务部约定 8-22 前完成核对。
08-11
中报财务复核完成三大报表勾稽一致，随监事会出具无异议意见并归档。
08-06
参加审计委中报沟通会与年审会计师三方沟通，完成勾稽核对记录。
上周复盘 · 08-10 至 08-16
自动归集复核
完成抽单复核 13 份
累计 31/42 · 发现疑点 2 处
预警
识别二供方案里程碑风险
已提请主席升级跟踪
会议
列席中报说明会
关注收入确认与回款口径
学习
完成监管案例自学
资金占用典型案例 · 2 学时
本周关注：8-22 财务通报截稿、8-25 二供复核结论，两件产出均服务 8-28 例会。
本周履职日程 · TOP 5
基于本月数据1
采购专项复核收口
本周 · 主责
2
8-28 例会任务
汇报采购进展
3
8-26 列席董事会
研读 3 议题
4
工程结算中期沟通
8-22 · 协办
5
费用报销整改确认
周五
今日要务
4 项检查
采购专项 · 剩余 5 单复核
9:30 · 现场
核实
费用报销 3 单存疑核实
11:00 · 行政部
汇报
例会汇报提纲 · 起草
14:30 · 内部
归档
二供认证底稿 · 整理
16:00 · 归档
业务助手
基于当前数据日程分析
摘要密度
本周履职 10 项
检查 4 · 会议 3
主责
主责事项 6 项
进度可控
缓冲
周四下午留白
可排研读
提醒
列席研读时长偏低
建议 +1h