年度审计战略地图
2026 财年全覆盖
财务审计 100% 覆盖合并报表主体
Q3 收口
风险导向
A / B / C 三级风险映射
已上线
数字化
业财系统直连取数试点
2 域
独立弹药
外审协同与内审分离
制度固化
审计资源配置
2026 财年在编审计师 18 人 · 利用率 86%
人力
在编审计师 18 人 · 利用率 86%
预算
年度审计预算 1,240 万
执行 61%
外包
专项外聘 3 家
评标中
年度战略主线
0
▲ 新增 1 条
风险映射覆盖率
0
▲ 8 pt 较去年
独立审计预算
0
执行率 61%
数字化审计试点
0
▲ +1 域
战略议题热度 · TOP 5
基于本月数据1
HWTEK 增资专项
权重 18
2
中报口径对齐
权重 14
3
关联交易披露
权重 12
4
研发费用归集
权重 10
5
IT 一般控制
权重 8
待我审批
3 件待处理计划
HWTEK 增资 · 二阶段范围调整
林浩 · 2h
资源
外审协同评标 · 邀请 3 家事务所
吴珊 · 4h
发布
年度审计战略地图 v2.4
行政审 · 1d
业务助手
基于 strategy 数据战略对标
摘要对标
内审预算占营收 0.18%
行业均值 0.12% · 领先
评价
董事会审计委评价 4.3/5
较上年 +0.2
映射
监管要求 14 项 / 已映射 13 项
缺口 1 项
进度
智能审计覆盖率 15%
目标 30% · Q4 扩域