整改督办（到期 14）
截至 2026-08-19逾期
海外收入确认口径
CFO 负责
逾期
研发费用归集
财务总监
本周
关联交易披露
董秘
已闭环
固定资产盘点
QA 复核
整改闭环率趋势
近 6 个月年度整改闭环率 78% · 目标 95% · 缺口 17 pt
A
A 类（金额大）整改 12 项 · 闭环率 83%
B
B 类（流程类）整改 21 项 · 闭环率 76%
C
C 类（建议类）整改 18 项 · 闭环率 67%
到期整改
0
▲ +3 本月
逾期未关闭
0
需升级
本期已关闭
0
▲ +1
月闭环率
0
目标 95%
滞后整改 · 责任部门
基于本月数据1
财务中心
逾期 3 项
2
研发部
逾期 2 项
3
海外事业部
逾期 1 项
4
IT 部
逾期 1 项
5
供应链中心
逾期 0 项
待我审批
3 件待处理升级
海外收入确认 · 升级至总裁办
财务中心 · 2h
延期
研发费用归集延期申请 · 14 天
财务总监 · 5h
关闭
固定资产盘点工单关闭
QA · 1d
业务助手
基于 track 数据整改洞察
摘要A 类
A 类闭环率 83%
目标 90% · 缺口 7pt
周期
平均闭环 18 天
上年 24 天 · 改善
升级
升级率 11%
上年 15% · 收窄
二次
二次整改 3 项
需专项跟踪